Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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29/12/2017 | Res. Ex. N°2417 | Ordena Pago de Impresión Digital FOAMEX utilizada en actividades oficiales de la Presidenta de la República | $ | 348.075 | Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||||
29/12/2017 | Res. Ex. N°2412 | Ordena Pago de Servicio de Arriendo de Estructuras Truss para actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 22/12/2017 | $ | 2.482.523 | Proyectos y Módulos SPA | - | - | - | 76.445.746-3 | - | ver enlace | ||||
23/12/2017 | Res. Ex. N°2409 | Ordena Pago de Servicio de Climatización utilizado en Actividades oficiales de S.E. la Presidenta de la República el día 22/12/2017 en el Palacio de la Moneda | $ | 2.677.500 | Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior GLADCO E.I.R.L | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||||
29/12/2017 | Res. Ex. N°2406 | Ordena Pago por el Servicio de Presentación de Cuartero de Cuerdas en actividad oficial de S.E. la Presidenta de la República el día 14/12/2017 | $ | 444.444 | Luis Jose Recart Echeñique | - | - | - | 7.221.106-5 | - | ver enlace | ||||
27/12/2017 | Res. Ex. N°2384 | Ordena Pago de Servicios de Televisión | $ | 665.080 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||||
26/12/2017 | Res. Ex. N°2379 | Ordena Pago de Servicio de Climatización utilizado en Actividades oficiales de S.E. la Presidenta de la República, los días 13, 14 y 15 de Diciembre en el Patio de las Camelias del Palacio de la Moneda | $ | 3.950.800 | Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior GLADCO E.I.R.L | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||||
18/12/2017 | Res. Ex. N°2351 | Ordena Pago de Servicio de Alojamiento para comitiva de S.E. la Presidenta de la República, en gira a la III Región, en el mes de noviembre 2017 | $ | SIDESA Chile S.A. | - | - | - | 76.255.245-0 | - | ver enlace | |||||
15/12/2017 | Res. Ex. N°2334 | Ordena Pago de Servicio de Alojamiento de personal de Escolta Presidencial en la Ciudad de Salamanca, Región de Coquimbo, en el mes de octubre 2017 | $ | 1.237.005 | Agrícola San Bartolo S.A. | - | - | - | 76.078.226-2 | - | ver enlace | ||||
15/12/2017 | Res. Ex. N°2333 | Ordena Pago de Servicio de Climatización utilizado en Actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 07/12/2017 | $ | 297.500 | Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior GLADCO E.I.R.L | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||||
215/12/2017 | Res. Ex. N°2332 | Ordena Pago de Impresión Digital FOAMEX utilizada en actividades oficiales de la Presidenta de la República | $ | 472.454 | Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||||
14/12/2017 | Res. Ex. N°2314 | Ordena Pago de Servicio de Almuerzo de S.E. la Presidenta de la República con autoridades de la región de Valparaíso el día 04/12/2017 | $ | 569.100 | Franco Abdias Naum Rubio Camus E.I.R.L | - | - | - | 76.359.458-0 | - | ver enlace | ||||
13/12/2017 | Res. Ex. N°2310 | Ordena Pago de Impresión Digital FOAMEX utilizada en actividades oficiales de la Presidenta de la República | $ | 301.665 | Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||||
13/12/2017 | Res. Ex. N°2309 | Ordena Pago de Servicio de Alojamiento para equipo de avanzada de Gira de S.E. la Presidenta de la República a la Región de Coquimbo | $ | 386.720 | Agrícola San Bartolo S.A. | - | - | - | 76.078.226-2 | - | ver enlace | ||||
13/12/2017 | Res. Ex. N°2304 | Ordena Pago de Servicios de audio, toldo y generador para actividad de S.E. la Presidenta de la República en la ciudad de Calama el 27/11/2017 | $ | 5.200.000 | Inversiones y Negocios Norte Grande SPA | - | - | - | 76.769.273-0 | - | ver enlace | ||||
13/12/2017 | Res. Ex. N°2302 | Ordena Pago de Suministro de productos alimenticios para actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 07/12/2017 | $ | 3334.000 | Comercial R y V S.A. | - | - | - | 76.632.500-9 | - | ver enlace | ||||
13/12/2017 | Res. Ex. N°2301 | Ordena Pago de Suministro de productos de coctelería para actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 07/12/2017 | $ | 237.500 | Sociedad Alimenticia y Comercial BAUERLE S.A. | - | - | - | 79.991.430-1 | - | ver enlace | ||||
11/12/2017 | Res. Ex. N°2292 | Ordena Pago de los derechos de autor, por el uso de 5 minutos de imágenes de la producción documental de titulo "Island Observed" | US$ | 4.500 | National Film Board de Canadá | - | - | - | - | - | ver enlace | ||||
23/11/2017 | Res. Ex. N°2276 | Ordena Pago de Servicios de sonido para Actividades de S.E. la Presidenta de la República en : "Ceremonia de Traspaso del Parque Nacional Rapa Nui a la Comunidad Indígena Ma´u Henua" y "Ceremonia de entrega de 40 subsidios del Programa de Habitabilidad Rural Isla de Pascua", los días 23 y 24 de noviembre 2017 | $ | 900.000 | Cristian Marcelo Munizaga Vasquez | - | - | - | 15.521.141-5 | - | ver enlace | ||||
06/12/2017 | Res. Ex. N°2273 | Ordena Pago de Servicios de Alimentación para actividad de S.E. la Presidenta en Isla de Pascua. | $ | 1.980.000 | Hotu Matua Limitada | - | - | - | 76.380.045-8 | - | ver enlace | ||||
06/12/2017 | Res. Ex. N°2272 | Ordena Pago de Servicios de Traslados para actividad de S.E. la Presidenta el 20/11/2017, en Isla de Pascua | $ | 480.000 | Rojas y Araya Limitada | - | - | - | 76.064.551-6 | - | ver enlace | ||||
23/11/2017 | Res. Ex. N°2210 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | $ | 665.080 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
21/11/2017 | Res. Ex. N°2190 | Ordena pago de Servicio de traslado y alojamiento de personal para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedor Karin Dreisziger Ortiz, RUT | 20-11-2017 | 24-11-2017 | $ | 1.670.200 | - | Dreisziger | Ortiz | Karin | 7.014.969-9 | - | ver enlace | ||
23/10/2017 | Res. Ex. N°1982 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-10-2017 | 31-10-2017 | $ | 665.080 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
16/10/2017 | Res. Ex. N°1938 | Ordena pago de Servicio de traslado de equipos para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedor Pedro Sebastián Ávila Silva, RUT N°16.017.595-8 | 26-09-2017 | 27-09-2017 | $ | 446.250 | - | Ávila | Silva | Pedro Sebastián | 16.017.595-8 | - | ver enlace | ||
14/09/2017 | Res. Ex. N°1708 | Ordena pago de Servicio de Almuerzo para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Raquel Orellana Cáceres, RUT N°1.969.805-K | 29-08-2017 | 29-08-2017 | $ | 693.175 | - | Orellana | Cáceres | Maria Raquel | 1.969.805-K | - | ver enlace | ||
05/09/2017 | Res. Ex. N°1634 | Ordena pago de Servicio de Alojamiento para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedor HS Hoteles S.A., RUT N°76.338.853-0 | 20-08-2017 | 20-08-2017 | $ | 1.683.100 | HS Hoteles S.A | - | - | - | 76.338.853-0 | - | ver enlace | ||
28/08/2017 | Res. Ex. Nº1569 | Ordena pago de Servicio de Arriendo de un Escenario para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Ximena Patricia Ibarra Martínez, RUT N°11.474.363-1. | 08-08-2017 | 08-08-2017 | $ | 1.342.320 | - | Ibarra | Martínez | Ximena Patricia | 11.474.363-1. | - | ver enlace | ||
28/08/2017 | Res. Ex. Nº1554 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-08-2017 | 01-08-2017 | $ | 665.080 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
24/08/2017 | Res. Ex. Nº1541 | Ordena pago de Servicio de Impresión e Instalación de PVC, para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Servicios Gráficos Publicitarios Pamela Adasme Varas E.I.R.L. | 13-07-2017 | 13-07-2017 | $ | 1.342.320 | Servicios Gráficos Publicitarios Pamela Adasme Varas E.I.R.L. | - | - | - | 76.672.666-6 | - | ver enlace | ||
26/07/2017 | Res. Ex. Nº1341 | Ordena pago de Servicio de Coffee Break para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora María Magdalena González Flores. | 13-07-2017 | 13-07-2017 | $ | 714.000 | - | González | Flores | María Magdalena | 10.197.223-2 | - | ver enlace | ||
21/07/2017 | Res. Ex. Nº1323 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-07-2017 | 01-07-2017 | $ | 656.693 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
10/07/2017 | Res. Ex. Nº1207 | Ordena pago de Servicio de Mantención de MinibusT H1 Hyundai para Vehículo de la Presidencia de la República con Empresa que Indica | 20-06-2017 | 20-06-2017 | $ | 469.193 | Automotores Gildemeister SPA | - | - | - | 76.649.140-k | - | ver enlace | ||
29/06/2017 | Res. Ex. Nº1135 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-06-2017 | 01-06-2017 | $ | 656.693 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
14/06/2017 | Res. Ex. Nº1047 | Ordena pago de Intervención Teatral Día del Patrimonio Nacional 2017 con Proveedor Pablo Enrique Flores Hernández, RUT N°13.914.073-7. | 23-05-2017 | 23-05-2017 | $ | 333.333 | Flores | Hernández | Pablo Henrique | 13.914.073-7 | - | ver enlace | 31/05/2017 | ||
05/06/2017 | Res. Ex. Nº965 | Ordena pago de Servicio de alojamiento con Empresa Ivonne Marie-France Cazevane De La Vega Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, RUT N° 76.382.962-6. | 23-05-2017 | 23-05-2017 | $ | 203.000 | Ivonne Marie-France Cazevane De La Vega Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | - | - | - | 76.382.962-6 | - | ver enlace | 31-/05/2017 | |
31/05/2017 | Res. Ex. Nº947 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica | 01-05-2017 | 01-05-2017 | $ | 656.693 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.382.962-6 | - | ver enlace | ||
29/05/2017 | Res. Ex. Nº913 | Aprueba Adquisición de Licencia de Desarrollo Devexpress con Proveedor que señala. | 29-05-2017 | 29-05-2017 | US$ | 1.214,98 | Developer Express Inc | - | - | - | - | - | ver enlace | ||
02/05/2017 | Res. Ex. Nº714 | Ordena pago de Servicio de Arrendamiento de Plataforma de Telecomunicaciones y Seguridad TIC para la Presidencia de la República a Empresa Entel S.A. | 12-2016 | 02-2016 | $ | 95.124.271.- | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | - | - | - | 92.580.000-7 | - | ver enlace | ||
28/04/2017 | Res. Ex. Nº705 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica | 01-04-2017 | 01-04-2017 | $ | 656.693 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
17/04/2017 | Res. Ex. Nº628 | Ordena pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Electrógenos del Palacio de La Moneda a Empresa que Indica. | 01-08-2016 | 01-08-2016 | $ | 4.655.162 | Distribuidora Chilena Perkins S.A.C. | - | - | - | 93.¿641.000-6 | - | ver enlace | ||
05/04/2017 | Res. Ex. Nº556 | Ordena pago de Servicio de Suministro de Alojamiento | 05-04-2017 | 05-04-2017 | $ | 141.610 | Néctor Alejandro Herrera Sánchez | - | - | - | 11.809.571-5 | - | ver enlace | ||
07/02/2017 | Res. Ex. Nº234 | Ordena pago de Servicio de Suministro de Papelería, Servicio de Impresión y Otros. | 07-02-2017 | 07-02-2017 | $ | 5.130.090 | Empresa F Y M S.A. | - | - | - | 76.254.260-9 | - | ver enlace | ||
03/02/2017 | Res. Ex. Nº224 | Ordena Pago de Suministro de Frutas y Verduras Frescas. | 30-12-2016 | 30-12-2016 | $ | 3.536.228 | Empresa Córdova Hermanos Limitada. | - | - | - | 86.887.800-2 | - | ver enlace | ||
31/01/2017 | Res. Ex. Nº190 | Ordena Pago de Suministro de Pescados y Mariscos Frescos | 31-01-2017 | 31-01-2017 | $ | 1.212.848 | Rosa Bustos Parra. | - | - | - | 8.255.127-1 | - | ver enlace | ||
31/01/2017 | Res. Ex. Nº189 | Ordena Pago de Servicio de Arrendamiento de Equipos Climatizadores para Actividad de S.E. la Presidenta de la República. | 29-12-2016 | 29-12-2016 | $ | 571.200 | Gloria Susana Ravioly House Soc. de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L. | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||
31/01//2017 | Res. Ex. Nº188 | Ordena Pago de Servicio de Almuerzo para actividad de S.E. la Presidenta de la República. | 13-01-2017 | 13-01-2017 | $ | 309.400 | Yasmín Elizabeth Beroiza Matus. | - | - | - | 9.466.271-0 | - | ver enlace | ||
27/01/2017 | Res. Ex. Nº165 | Ordena Pago de Servicios de Televisión. | 01-01-2017 | 01-01-2017 | $ | 649.118 | VTR Comunicaciones SPA. | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
24/01/2017 | Res. Ex. Nº150 | Ordena Pago de Arrendamiento de Equipos para actividad oficila de S.E. la Presidenta de la República. | 10-01-2017 | 10-01-2017 | $ | 1.142.400 | Gloria Susana Ravioly House Soc. de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L. | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||
20/01/2017 | Res. Ex. Nº121 | Ordena Pago de Servicio de Alojamiento. | 20-01-2017 | 20-01-2017 | $ | 349.860 | Socidad Comercial Sierra Nevada Limitada. | - | - | - | 76.073.978-2 | - | ver enlace |