GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas entre el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2017

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Presidencia de la República) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa)
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
28/08/2017 Res. Ex. Nº1569 Ordena pago de Servicio de Arriendo de un Escenario para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Ximena Patricia Ibarra Martínez, RUT N°11.474.363-1. - - $ 1.342.320 - Ibarra Martínez Ximena Patricia 11.474.363-1. -
ver enlace  
28/08/2017 Res. Ex. Nº1554 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. - - $ 665.080 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
ver enlace  
24/08/2017 Res. Ex. Nº1541 Ordena pago de Servicio de Impresión e Instalación de PVC, para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Servicios Gráficos Publicitarios Pamela Adasme Varas E.I.R.L. - - $ 1.342.320 Servicios Gráficos Publicitarios Pamela Adasme Varas E.I.R.L. - - - 76.672.666-6 -
ver enlace  
26/07/2017 Res. Ex. Nº1341 Ordena pago de Servicio de Coffee Break para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora María Magdalena González Flores. - - $ 714.000 - González Flores María Magdalena 10.197.223-2 -
ver enlace  
21/07/2017 Res. Ex. Nº1323 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. - - $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.114.143-0 -
ver enlace  
10/07/2017 Res. Ex. Nº1207 Ordena pago de Servicio de Mantención de MinibusT H1 Hyundai para Vehículo de la Presidencia de la República con Empresa que Indica - - $ 469.193 Automotores Gildemeister SPA--- 76.649.140-k -
ver enlace  
29/06/2017 Res. Ex. Nº1135 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. - - $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.114.143-0 -
ver enlace  
14/06/2017 Res. Ex. Nº1047 Ordena pago de Intervención Teatral Día del Patrimonio Nacional 2017 con Proveedor Pablo Enrique Flores Hernández, RUT N°13.914.073-7. 23-05-2017 23-05-2017 $ 333.333   Flores Hernández Pablo Henrique 13.914.073-7 -
ver enlace   31/05/2017
05/06/2017 Res. Ex. Nº965 Ordena pago de Servicio de alojamiento con Empresa Ivonne Marie-France Cazevane De La Vega Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, RUT N° 76.382.962-6. 23-05-2017 23-05-2017 $ 203.000 Ivonne Marie-France Cazevane De La Vega Empresa Individual de Responsabilidad Limitada--- 76.382.962-6 -
ver enlace   31-/05/2017
31/05/2017 Res. Ex. Nº947 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica - - $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.382.962-6 -
ver enlace  
29/05/2017 Res. Ex. Nº913 Aprueba Adquisición de Licencia de Desarrollo Devexpress con Proveedor que señala. - - US$ 1.214,98 Developer Express Inc--- - -
ver enlace  
02/05/2017 Res. Ex. Nº714 Ordena pago de Servicio de Arrendamiento de Plataforma de Telecomunicaciones y Seguridad TIC para la Presidencia de la República a Empresa Entel S.A. 12-2016 02-2016 $ 95.124.271.- Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.--- 92.580.000-7 -
ver enlace  
28/04/2017 Res. Ex. Nº705 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica - - $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.114.143-0 -
ver enlace  
17/04/2017 Res. Ex. Nº628 Ordena pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Electrógenos del Palacio de La Moneda a Empresa que Indica. - - $ 4.655.162 Distribuidora Chilena Perkins S.A.C.--- 93.¿641.000-6 -
ver enlace  
05/04/2017 Res. Ex. Nº556 Ordena pago de Servicio de Suministro de Alojamiento - - $ 141.610 Néctor Alejandro Herrera Sánchez--- 11.809.571-5 -
ver enlace  
07/02/2017 Res. Ex. Nº234 Ordena pago de Servicio de Suministro de Papelería, Servicio de Impresión y Otros. - - $ 5.130.090 Empresa F Y M S.A.--- 76.254.260-9 -
ver enlace  
03/02/2017 Res. Ex. Nº224 Ordena Pago de Suministro de Frutas y Verduras Frescas. - - $ 3.536.228 Empresa Córdova Hermanos Limitada.--- 86.887.800-2 -
ver enlace  
31/01/2017 Res. Ex. Nº190 Ordena Pago de Suministro de Pescados y Mariscos Frescos - - $ 1.212.848 Rosa Bustos Parra.--- 8.255.127-1 -
ver enlace  
31/01/2017 Res. Ex. Nº189 Ordena Pago de Servicio de Arrendamiento de Equipos Climatizadores para Actividad de S.E. la Presidenta de la República. - - $ 571.200Gloria Susana Ravioly House Soc. de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.--- 76.952.730-3 -
ver enlace  
31/01//2017 Res. Ex. Nº188 Ordena Pago de Servicio de Almuerzo para actividad de S.E. la Presidenta de la República. - - $ 309.400 Yasmín Elizabeth Beroiza Matus.--- 9.466.271-0 -
ver enlace  
27/01/2017 Res. Ex. Nº165 Ordena Pago de Servicios de Televisión. - - $ 649.118 VTR Comunicaciones SPA.--- 76.114.143-0 -
ver enlace  
24/01/2017 Res. Ex. Nº150 Ordena Pago de Arrendamiento de Equipos para actividad oficila de S.E. la Presidenta de la República. - - $ 1.142.400 Gloria Susana Ravioly House Soc. de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.--- 76.952.730-3 -
ver enlace  
20/01/2017 Res. Ex. Nº121 Ordena Pago de Servicio de Alojamiento. - - $ 349.860 Socidad Comercial Sierra Nevada Limitada.--- 76.073.978-2 -
ver enlace  

Volver
print