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Otras compras y adquisiciones

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas entre el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2017

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Presidencia de la República) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa)
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
29/12/2017 Res. Ex. N°2417 Ordena Pago de Impresión Digital FOAMEX utilizada en actividades oficiales de la Presidenta de la República     $ 348.075 Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada - - - 76.180.534-7 -
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29/12/2017 Res. Ex. N°2412 Ordena Pago de Servicio de Arriendo de Estructuras Truss para actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 22/12/2017     $ 2.482.523 Proyectos y Módulos SPA - - - 76.445.746-3 -
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23/12/2017 Res. Ex. N°2409 Ordena Pago de Servicio de Climatización utilizado en Actividades oficiales de S.E. la Presidenta de la República el día 22/12/2017 en el Palacio de la Moneda     $ 2.677.500 Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior GLADCO E.I.R.L - - - 76.952.730-3 -
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29/12/2017 Res. Ex. N°2406 Ordena Pago por el Servicio de Presentación de Cuartero de Cuerdas en actividad oficial de S.E. la Presidenta de la República el día 14/12/2017     $ 444.444 Luis Jose Recart Echeñique - - - 7.221.106-5 -
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27/12/2017 Res. Ex. N°2384 Ordena Pago de Servicios de Televisión     $ 665.080 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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26/12/2017 Res. Ex. N°2379 Ordena Pago de Servicio de Climatización utilizado en Actividades oficiales de S.E. la Presidenta de la República, los días 13, 14 y 15 de Diciembre en el Patio de las Camelias del Palacio de la Moneda     $ 3.950.800 Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior GLADCO E.I.R.L - - - 76.952.730-3 -
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18/12/2017 Res. Ex. N°2351 Ordena Pago de Servicio de Alojamiento para comitiva de S.E. la Presidenta de la República, en gira a la III Región, en el mes de noviembre 2017     $   SIDESA Chile S.A. - - - 76.255.245-0 -
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15/12/2017 Res. Ex. N°2334 Ordena Pago de Servicio de Alojamiento de personal de Escolta Presidencial en la Ciudad de Salamanca, Región de Coquimbo, en el mes de octubre 2017     $ 1.237.005 Agrícola San Bartolo S.A. - - - 76.078.226-2 -
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15/12/2017 Res. Ex. N°2333 Ordena Pago de Servicio de Climatización utilizado en Actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 07/12/2017     $ 297.500 Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior GLADCO E.I.R.L - - - 76.952.730-3 -
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215/12/2017 Res. Ex. N°2332 Ordena Pago de Impresión Digital FOAMEX utilizada en actividades oficiales de la Presidenta de la República     $ 472.454 Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada - - - 76.180.534-7 -
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14/12/2017 Res. Ex. N°2314 Ordena Pago de Servicio de Almuerzo de S.E. la Presidenta de la República con autoridades de la región de Valparaíso el día 04/12/2017     $ 569.100 Franco Abdias Naum Rubio Camus E.I.R.L - - - 76.359.458-0 -
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13/12/2017 Res. Ex. N°2310 Ordena Pago de Impresión Digital FOAMEX utilizada en actividades oficiales de la Presidenta de la República     $ 301.665 Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada - - - 76.180.534-7 -
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13/12/2017 Res. Ex. N°2309 Ordena Pago de Servicio de Alojamiento para equipo de avanzada de Gira de S.E. la Presidenta de la República a la Región de Coquimbo     $ 386.720 Agrícola San Bartolo S.A. - - - 76.078.226-2 -
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13/12/2017 Res. Ex. N°2304 Ordena Pago de Servicios de audio, toldo y generador para actividad de S.E. la Presidenta de la República en la ciudad de Calama el 27/11/2017     $ 5.200.000 Inversiones y Negocios Norte Grande SPA - - - 76.769.273-0 -
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13/12/2017 Res. Ex. N°2302 Ordena Pago de Suministro de productos alimenticios para actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 07/12/2017     $ 3334.000 Comercial R y V S.A. - - - 76.632.500-9 -
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13/12/2017 Res. Ex. N°2301 Ordena Pago de Suministro de productos de coctelería para actividad de S.E. la Presidenta de la República el día 07/12/2017     $ 237.500 Sociedad Alimenticia y Comercial BAUERLE S.A. - - - 79.991.430-1 -
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11/12/2017 Res. Ex. N°2292 Ordena Pago de los derechos de autor, por el uso de 5 minutos de imágenes de la producción documental de titulo "Island Observed"     US$ 4.500 National Film Board de Canadá - - - - -
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23/11/2017 Res. Ex. N°2276 Ordena Pago de Servicios de sonido para Actividades de S.E. la Presidenta de la República en : "Ceremonia de Traspaso del Parque Nacional Rapa Nui a la Comunidad Indígena Ma´u Henua" y "Ceremonia de entrega de 40 subsidios del Programa de Habitabilidad Rural Isla de Pascua", los días 23 y 24 de noviembre 2017     $ 900.000 Cristian Marcelo Munizaga Vasquez - - - 15.521.141-5 -
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06/12/2017 Res. Ex. N°2273 Ordena Pago de Servicios de Alimentación para actividad de S.E. la Presidenta en Isla de Pascua.     $ 1.980.000 Hotu Matua Limitada - - - 76.380.045-8 -
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06/12/2017 Res. Ex. N°2272 Ordena Pago de Servicios de Traslados para actividad de S.E. la Presidenta el 20/11/2017, en Isla de Pascua     $ 480.000 Rojas y Araya Limitada - - - 76.064.551-6 -
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23/11/2017 Res. Ex. N°2210 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-11-2017 30-11-2017 $ 665.080 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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21/11/2017 Res. Ex. N°2190 Ordena pago de Servicio de traslado y alojamiento de personal para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedor Karin Dreisziger Ortiz, RUT 20-11-2017 24-11-2017 $ 1.670.200 - Dreisziger Ortiz Karin 7.014.969-9 -
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23/10/2017 Res. Ex. N°1982 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-10-2017 31-10-2017 $ 665.080 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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16/10/2017 Res. Ex. N°1938 Ordena pago de Servicio de traslado de equipos para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedor Pedro Sebastián Ávila Silva, RUT N°16.017.595-8 26-09-2017 27-09-2017 $ 446.250 - Ávila Silva Pedro Sebastián 16.017.595-8 -
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14/09/2017 Res. Ex. N°1708 Ordena pago de Servicio de Almuerzo para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Raquel Orellana Cáceres, RUT N°1.969.805-K 29-08-2017 29-08-2017 $ 693.175 - Orellana Cáceres Maria Raquel 1.969.805-K -
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05/09/2017 Res. Ex. N°1634 Ordena pago de Servicio de Alojamiento para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedor HS Hoteles S.A., RUT N°76.338.853-0 20-08-2017 20-08-2017 $ 1.683.100 HS Hoteles S.A - - - 76.338.853-0 -
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28/08/2017 Res. Ex. Nº1569 Ordena pago de Servicio de Arriendo de un Escenario para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Ximena Patricia Ibarra Martínez, RUT N°11.474.363-1. 08-08-2017 08-08-2017 $ 1.342.320 - Ibarra Martínez Ximena Patricia 11.474.363-1. -
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28/08/2017 Res. Ex. Nº1554 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-08-2017 01-08-2017 $ 665.080 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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24/08/2017 Res. Ex. Nº1541 Ordena pago de Servicio de Impresión e Instalación de PVC, para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora Servicios Gráficos Publicitarios Pamela Adasme Varas E.I.R.L. 13-07-2017 13-07-2017 $ 1.342.320 Servicios Gráficos Publicitarios Pamela Adasme Varas E.I.R.L. - - - 76.672.666-6 -
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26/07/2017 Res. Ex. Nº1341 Ordena pago de Servicio de Coffee Break para actividad de S.E. la Presidenta de la República con Proveedora María Magdalena González Flores. 13-07-2017 13-07-2017 $ 714.000 - González Flores María Magdalena 10.197.223-2 -
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21/07/2017 Res. Ex. Nº1323 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-07-2017 01-07-2017 $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.114.143-0 -
ver enlace  
10/07/2017 Res. Ex. Nº1207 Ordena pago de Servicio de Mantención de MinibusT H1 Hyundai para Vehículo de la Presidencia de la República con Empresa que Indica 20-06-2017 20-06-2017 $ 469.193 Automotores Gildemeister SPA--- 76.649.140-k -
ver enlace  
29/06/2017 Res. Ex. Nº1135 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-06-2017 01-06-2017 $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.114.143-0 -
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14/06/2017 Res. Ex. Nº1047 Ordena pago de Intervención Teatral Día del Patrimonio Nacional 2017 con Proveedor Pablo Enrique Flores Hernández, RUT N°13.914.073-7. 23-05-2017 23-05-2017 $ 333.333   Flores Hernández Pablo Henrique 13.914.073-7 -
ver enlace   31/05/2017
05/06/2017 Res. Ex. Nº965 Ordena pago de Servicio de alojamiento con Empresa Ivonne Marie-France Cazevane De La Vega Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, RUT N° 76.382.962-6. 23-05-2017 23-05-2017 $ 203.000 Ivonne Marie-France Cazevane De La Vega Empresa Individual de Responsabilidad Limitada--- 76.382.962-6 -
ver enlace   31-/05/2017
31/05/2017 Res. Ex. Nº947 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica 01-05-2017 01-05-2017 $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.382.962-6 -
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29/05/2017 Res. Ex. Nº913 Aprueba Adquisición de Licencia de Desarrollo Devexpress con Proveedor que señala. 29-05-2017 29-05-2017 US$ 1.214,98 Developer Express Inc--- - -
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02/05/2017 Res. Ex. Nº714 Ordena pago de Servicio de Arrendamiento de Plataforma de Telecomunicaciones y Seguridad TIC para la Presidencia de la República a Empresa Entel S.A. 12-2016 02-2016 $ 95.124.271.- Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.--- 92.580.000-7 -
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28/04/2017 Res. Ex. Nº705 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica 01-04-2017 01-04-2017 $ 656.693 VTR Comunicaciones SPA--- 76.114.143-0 -
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17/04/2017 Res. Ex. Nº628 Ordena pago de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Electrógenos del Palacio de La Moneda a Empresa que Indica. 01-08-2016 01-08-2016 $ 4.655.162 Distribuidora Chilena Perkins S.A.C.--- 93.¿641.000-6 -
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05/04/2017 Res. Ex. Nº556 Ordena pago de Servicio de Suministro de Alojamiento 05-04-2017 05-04-2017 $ 141.610 Néctor Alejandro Herrera Sánchez--- 11.809.571-5 -
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07/02/2017 Res. Ex. Nº234 Ordena pago de Servicio de Suministro de Papelería, Servicio de Impresión y Otros. 07-02-2017 07-02-2017 $ 5.130.090 Empresa F Y M S.A.--- 76.254.260-9 -
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03/02/2017 Res. Ex. Nº224 Ordena Pago de Suministro de Frutas y Verduras Frescas. 30-12-2016 30-12-2016 $ 3.536.228 Empresa Córdova Hermanos Limitada.--- 86.887.800-2 -
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31/01/2017 Res. Ex. Nº190 Ordena Pago de Suministro de Pescados y Mariscos Frescos 31-01-2017 31-01-2017 $ 1.212.848 Rosa Bustos Parra.--- 8.255.127-1 -
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31/01/2017 Res. Ex. Nº189 Ordena Pago de Servicio de Arrendamiento de Equipos Climatizadores para Actividad de S.E. la Presidenta de la República. 29-12-2016 29-12-2016 $ 571.200Gloria Susana Ravioly House Soc. de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.--- 76.952.730-3 -
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31/01//2017 Res. Ex. Nº188 Ordena Pago de Servicio de Almuerzo para actividad de S.E. la Presidenta de la República. 13-01-2017 13-01-2017 $ 309.400 Yasmín Elizabeth Beroiza Matus.--- 9.466.271-0 -
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27/01/2017 Res. Ex. Nº165 Ordena Pago de Servicios de Televisión. 01-01-2017 01-01-2017 $ 649.118 VTR Comunicaciones SPA.--- 76.114.143-0 -
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24/01/2017 Res. Ex. Nº150 Ordena Pago de Arrendamiento de Equipos para actividad oficila de S.E. la Presidenta de la República. 10-01-2017 10-01-2017 $ 1.142.400 Gloria Susana Ravioly House Soc. de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.--- 76.952.730-3 -
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20/01/2017 Res. Ex. Nº121 Ordena Pago de Servicio de Alojamiento. 20-01-2017 20-01-2017 $ 349.860 Socidad Comercial Sierra Nevada Limitada.--- 76.073.978-2 -
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