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Otras compras y adquisiciones

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas entre el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2018

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Presidencia de la República) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa)
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
26/04/2018 Res. Ex. N°847 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-04-2018 30-04-2018 $ 669.052 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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20/04/2018 Res. Ex. N°812 Ordena pago del Servicio de reparación de Carpas Prestados por proveedor que indica. 12-04-2018 12-04-2018 $ 5.224.100 Carpas Rocha S.A. - - - 99.540.470-2 -
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16/04/2018 Res. Ex. N°778 Rectifica Resolución Exenta N°382, del 26 de marzo de 2018. 17-01-2018 29-01-2018 $ 1.010.001 - Servicio de Turismo y Gastronomía Wellmann Limitada - - 76.320.871-0 -
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10/04/2018 Res. Ex. N°694 Ordena pago del Servicio de Gastronomía para Evento de Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 3.010.700 Brasserie del Parque Forestal SPA - - - 76.253.628-5 -
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10/04/2018 Res. Ex. N°693 Ordena pago de Servicio de Coffe Break para Prensa Acreditada en Ceremonia Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 858.000 - Ahumada Quezada Patricio 14.149.058-3 -
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06/04/2018 Res. Ex. N°681 Ordena pago de Servicio prestados por proveedor que indica. 03-03-2018 05-03-2018 $ 5.295.500 Audiograma S.A. - - - 99.573.070-7 -
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06/04/2018 Res. Ex. N°680 Ordena pago de Servicio de Coffe-Break “Jornada de Ministros y Subsecretarios” con ocasión del Cambio de Mando Presidencial a Prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 610.000 Transportes SD Limitada - - - 76.699.805-4 -
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03/04/2018 Res. Ex. N°648 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-03-2018 31-03-2018 $ 669.052 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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02/04/2018 Res. Ex. N°639 Ordena pago de Servicios de Telecom para el Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 3.355.800 Asesorías e Inversiones en Comunicaciones RSU Limitada. - - - 76.345.569-6 -
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29/03/2018 Res. Ex. N°631 Ordena pago de Servicios prestados por proveedor que indica. 26-01-2018 29-01-2018 $ 239.999 - Salazar Quiroz Sonia Angélica 6.133.552-8 -
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26/03/2018 Res. Ex. N°597 Ordena pago de Servicios de Climatización para Evento de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 a prestador que indica. 10-03-2018 10-03-2018 $ 1.606.500 Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.. - - - 76.952.730-3 -
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26/03/2018 Res. Ex. N°596 Ordena pago de Servicios Prestados por proveedor que indica. 08-03-2018 08-03-2018 $ 3.570.000 - Ramos Ramos Leonardo Francisco 10.797.391-5 -
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26/03/2018 Res. Ex. N°591 Ordena pago de Servicio por proveedor que indica. 05-03-2018 05-03-2018 $ 600.950 - Aguilera Gutiérrez Clarisa Angélica 6.420.984-1 -
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26/03/2018 Res. Ex. N°587 Ordena pago de Servicio de Alojamiento con proveedor Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. 31-01-2018 02-02-2018 $ 154.700 Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. - - - 96.841.280-9 -
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23/03/2018 Res. Ex. N°580 Ordena pago de Servicio de Telecom para Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 1.689.710 Tel/Voip Chile SPA.. - - - 76.613.551-K -
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23/03/2018 Res. Ex. N°579 Ordena pago de Servicio de Dirección y Producción Técnica y Televisiva del Cambio de Mando Presidencial en las ciudades de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso a prestador que indica. 10-03-2018 11-03-2018 $ 150.506.202 Asesorías e Inversiones en Comunicaciones RSU Limitada - - - 76.345.569-6 -
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23/03/2018 Res. Ex. N°577 Ordena pago de Servicio de Suministro de Productos que Indica a Proveedor que Señala. 16-03-2018 16-03-2018 $ 290.907 La Vinoteca Limitada. - - - 78.766.490-3 -
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23/03/2018 Res. Ex. N°576 Ordena pago de Servicio de Producción de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 en el Palacio de La Moneda a prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 107.883.917 Weise y Asociados Limitada. - - - 76.061.637-0 -
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23/03/2018 Res. Ex. N°575 Ordena pago con proveedor que indica. 28-02-2018 28-02-2018 $ 4.450.600 Inversiones y Negocios Norte Grande SPA. - - - 76.769.273-0 -
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23/03/2018 Res. Ex. N°574 Ordena pago de Servicio de Coffe-Break “Jornada de Ministros y Subsecretarios” con Ocasión del Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 856.800 Manada BLT SPA. - - - 76.785.216-9 -
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23/03/2018 Res. Ex. N°572 Ordena pago de Servicio a proveedor que indica. 02-03-2018 09-03-2018 $ 909.190 Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada. - - - 76.180.534-7 -
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20/03/2018 Res. Ex. N°549 Ordena pago de Servicio de Banquetería para Actividades de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 a proveedor que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 37.171.096 - Bañados Morandé Luz María 5.869.132-1 -
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20/03/2018 Res. Ex. N°548 Ordena pago de Servicio de Banquetería para Actividades de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 a proveedor que indica. 11-03-2018 11-03-2018 $ 11.673.900 Alimentos IZCO Limitada - - - 79.869.450-2 -
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15/03/2018 Res. Ex. N°513 Ordena pago de Servicio de Confección de Banderas de Raso a proveedor que indica. 22-02-2018 26-02-2018 $ 171.360 Publicidad Leonardo Gustavo Toribio Herrera E.I.R.L.. - - - 76.503.181-8 -
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09/03/2018 Res. Ex. N°485 Ordena pago de Servicio de Alojamiento para Actividad de S.E. la Presidenta de la República con proveedor que indica. 26-01-2018 26-01-2018 $ 124.950 Sociedad Inversiones Turismo y Hoteles San Felipe el Real Limitada. - - - 76.198.953-7 -
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09/03/2018 Res. Ex. N°484 Ordena pago con proveedor que indica. 01-02-2018 01-02-2018 $ 825.000 Sociedad Gastronómica y de Eventos A.P.R. SPA. - - - 78.651.720-6 -
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09/03/2018 Res. Ex. N°482 Ordena pago con proveedor que indica. 01-02-2018 01-02-2018 $ 82.000 Sociedad Gastronómica y de Eventos A.P.R. SPA. - - - 78.651.720-6 -
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09/03/2018 Res. Ex. N°481 Ordena pago de Suministro de Frutas y Verduras a proveedor que indica. 01-01-2018 28-02-2018 $ 12.886.639 Córdova Hermanos Limitada. - - - 86.887.800-2 -
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09/03/2018 Res. Ex. N°442 Ordena pago con proveedor que indica. 16-01-2018 16-01-2018 $ 3.534.300 Tres Dedos Producciones SPA. - - - 76.052.768-8 -
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09/03/2018 Res. Ex. N°441 Ordena pago a proveedor que indica. 05-03-2018 05-03-2018 $ 571.200 - Aguilera Gutiérrez Clarisa Angélica 6.420.984-1 -
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08/03/2018 Res. Ex. N°437 Ordena pago de Servicios de Hotelería para actividad de S.E. la Presidenta de la República con proveedor que indica. 26-02-2018 26-02-2018 $ 210.000 Sociedad Reinares y Compañía Limitada. - - - 78.359.050-6 -
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08/03/2018 Res. Ex. N°434 Ordena pago de Servicios de Alojamiento con Proveedor Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. 31-02-2018 02-02-2018 $ 154.700 Servicios de Turismo y Gastronomía Wellmann Limitada. - - - 96.841.280-9 -
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08/03/2018 Res. Ex. N°433 Ordena pago de Servicios de Hotelería para actividad de S.E. la Presidenta de la República. 29-01-2018 29-01-2018 $ 1.010.001 Servicios de Turismo y Gastronomía Wellmann Limitada. - - - 76.320.871-0 -
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07/03/2018 Res. Ex. N°407 Ordena pago de Servicios prestados por Inversiones Miramonti Limitada. 10-01-2018 10-01-2018 $ 660.000 Inversiones Miramonti Limitada. - - - 78.791.110-2 -
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06/03/2018 Res. Ex. N°403 Ordena pago de Servicio de Suministro de Productos Alimenticios a proveedor que indica. 01-03-2018 02-03-2018 $ 107.100 - Quijano Peña Pablo 13.280.012-K -
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05/03/2018 Res. Ex. N°392 Ordena pago de Servicios con proveedor que indica. 22-02-2018 22-02-2018 $ 13.159.024 Prolam Young & Rubicam SPA. - - - 96.569.640-7 -
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02/03/2018 Res. Ex. N°384 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-02-2018 28-02-2018 $ 669.052 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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02/03/2018 Res. Ex. N°380 Ordena pago de Servicios prestados por Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.. 22-12-2017 22-12-2017 $ 1.725.500 Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.. - - - 76.952.730-3 -
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01/03/2018 Res. Ex. N°373 Ordena pago de Servicios con proveedor que indica. 23-01-2018 23-01-2018 $ 16.779.000 Asesorías e Inversiones en Comunicaciones RSU Limitada - - - 76.345.569-6 -
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28/02/2018 Res. Ex. N°371 Ordena pago de Servicios prestados por Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Comunicacaciones Limitada, para actividad de S.E. la Presidenta de la República. 20-01-2018 20-01-2018 $ 348.075 Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada - - - 76.180.534-7 -
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23/02/2018 Res. Ex. N°360 Ordena pago de Servicios de Alojamiento Prestados por Inversiones RS Limitada para actividad oficial de S.E. la Presidenta de la República. 29-01-2018 30-01-2018 $ 158.001 Inversiones RS Limitada - - - 76.509.490-9 -
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14/02/2018 Res. Ex. N°317 Ordena pago por el Servicio de Impresión para actividad oficial de S.E. la Presidenta de la República a Proveedor que indica. 02-02-2018 02-02-2018 $ 362.355 Digipres SPA - - - 76.199.797-1 -
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08/02/2018 Res. Ex. N°278 Ordena pago de Servicio Higiénicos con proveedor que indica. 02-02-2018 02-02-2018 $ 238.000 Disal Chile Sanitarios Portables Limitada - - - 96.824.110-9 -
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05/02/2018 Res. Ex. N°249 Ordena pago de Servicio de Audio para actividades Presidencial prestados por Proveedor que indica. 27-01-2018 30-01-2018 $ 1.190.000 Audio Humberto Gallardo E.I.R.L. - - - 76.731.255-5 -
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02/02/2018 Res. Ex. N°247 Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. 01-01-2018 31-01-2018 $ 665.080 VTR Comunicaciones SPA - - - 76.114.143-0 -
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02/02/2018 Res. Ex. N°220 Ordena pago de Servicio de arrendamiento de vehículo prestados por empresa Renta Car RYD SPA. 27-01-2018 30-01-2018 $ 696.150 Renta Car RYD SPA - - - 76.634.394-5 -
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02/02/2018 Res. Ex. N°217 Ordena pago de Servicio de arrendamiento de vehículo prestados por empresa Renta Car RYD SPA. 27-01-2018 30-01-2018 $ 315.000 Renta Car RYD SPA - - - 76.634.394-5 -
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31/01/2018 Res. Ex. N°210 Ordena Pago de Servicios Prestados con Proveedor que Indica. 16-01-2018 17-01-2018 $ 416.000 - - - 6420984-1 -
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23/01/2018 Res. Ex. N°135 Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. 19-01-2018 19-01-2018 $ 139.230 sociedad de servicios y artículos publicitarios Publicidad y Telecominicaciónes e inversiones y Compañía Limitada - - - 76.180.534-7 -
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23/01/2018 Res. Ex. N°134 Ordena Pago de Servicios de impresión a Proveedor que Indica. 16-01-2018 16-01-2018 $ 1.314.950 San Antonio Hoteles S.A. - - - 76.239.928-8 -
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18/01/2018 Res. Ex. N°107 Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. 16-01-2018 16-01-2018 $ 130900 Aguilera Gutierrez Clarisa Angélica 6420984-1 -
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17/01/2018 Res. Ex. N°92 Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. 29-12-2017 29-12-2017 $ 69.615 sociedad de servicios y artículos publicitarios Publicidad y Telecominicaciónes e inversiones y Compañía Limitada - - - 76.180.534-7 -
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15/01/2018 Res. Ex. N°91 Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. 12-12-2017 12-12-2017 $ 130.900 Aguilera Gutierrez Clarisa Angélica 6420984-1 -
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10/01/2018 Res. Ex. N°43 Ordena Pago de alojamiento de personal de la Escolta Presidencial a Proveedor que Indica 26-12-2017 28-12-2017 $ 12.245.510 Sidesa Chile S.A. - - - 76.255.245-0 -
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10/01/2018 Res. Ex. N°42 Ordena Pago de Servicios Prestados Por Hotelera Diego de Almagro Ltda. Rut 77.663.150-7 18-12-2017 21-12-2017 $ 409.122 Hotelera Diego de Almagro Ltda. - - - 77.663.150-7 -
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10/01/2018 Res. Ex. N°41 Ordena pagos de Servicios prestados por Sidesa Chile S.A. rut N° 76.255.245-0 27-11-2017 27-11-2017 $ 785.400 Sidesa Chile S.A. - - - 76.255.245-0 -
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08/01/2018 Res. Ex. N°23 Ordena Pago por suministro de Pescados y Mariscos Frescos 22-12-2017 22-12-2017 $ 285.124 Rosa Bustos Parra - - - 8.255.127-1 -
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08/01/2018 Res. Ex. N°22 Ordena Pago del Servicio de Actuación Coral en Actividad Oficial de la Presidencia de la República 22-12-2017 22-12-2017 $ 600.000   Alarcón Diaz Victor 7.837.483-7 -
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