| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Res. Ex. N°1559 | Ordena Pago del Servicio de Sanitización, Desintezación y Desaratización para las Dependencias del Palacio de la Moneda, Residencia Cerro Castillo, Bodega Zenteno y Edificio Moneda Bicentenario | 22-08-2018 | 22-08-2018 | $ | 533.120 | - | Urribari | Tobar | Victor | 7.230.780-1 | - | ver enlace | ||
| 02/08/2018 | Res. Ex. N°1450 | Ordena Pago por Suministro de Ofrenda Floral para Actividad de S.E. Presidente de la República "Conmemoración de la Batalla de Maipu" | 26-07-2018 | 26-07-2018 | $ | 311.542 | Sociedad Comercial Burguesa Limitada | - | - | - | 76.547.412-4 | - | ver enlace | ||
| 23/07/2018 | Res. Ex. N°1383 | Ordena pago de Pasaportes al Ministerio de Relaciones Exteriores. | 18-07-2018 | 18-07-2018 | $ | 653.370 | Ministerio de Relaciones Exteriores | - | - | - | 60.601.000-1 | - | ver enlace | ||
| 13/07/2018 | Res. Ex. N°1339 | Ordena pago de Ofrenda Floral a proveedor que indica. | 03-07-2018 | 03-07-2018 | $ | 280.000 | Jardín Esmeralda SPA | - | - | - | 76.429.181-6 | - | ver enlace | ||
| 25/06/2018 | Res. Ex. N°1213 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-06-2018 | 30-06-2018 | $ | 669.052 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
| 08/06/2018 | Res. Ex. N°1131 | Ordena pago de Servicio de Control de Plagas y Fumigación prestados por proveedor que indica. | 01-03-2018 | 30-04-2018 | $ | 1.344.700 | - | Uribarri | Tobar | Víctor | 7.230.780-1 | - | ver enlace | ||
| 04/06/2018 | Res. Ex. N°1099 | Ordena pago de Arrendamiento de Locación a Proveedor que indica. | 16-05-2018 | 16-05-2018 | $ | 1.243.550 | Tomás Mauricio González Idiáquez E.I.R.L. | - | - | - | 76.164.543-9 | - | ver enlace | ||
| 01/06/2018 | Res. Ex. N°1089 | Dispone Opción de Compra y Ordena pago de cuota adicional en contratación de Arrendamiento de Equipos Computacionales Provenientes de Convenio Marco. | 22-05-2018 | 22-05-2018 | $ | 153.396 | Lechner S.A. | - | - | - | 78.114.650-1 | - | ver enlace | ||
| 31/05/2018 | Res. Ex. N°1077 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-05-2018 | 31-05-2018 | $ | 669.052 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
| 31/05/2018 | Res. Ex. N°1074 | Ordena pago de Servicio de Lavaseco de Cortinas Prestados por Proveedor que Indica. | 04-05-2018 | 04-05-2018 | $ | 593.685 | - | Hernández | Quiroga | Raimundo | 4.062.243-8 | - | ver enlace | ||
| 14/05/2018 | Res. Ex. N°974 | Ordena pago del Suministro de Insumos Médicos a Proveedor que Indica. | 24-02-2018 | 24-02-2018 | $ | 432.565 | Importadora Vive Más S.A. | - | - | - | 76.124.037-4 | - | ver enlace | ||
| 10/05/2018 | Res. Ex. N°947 | Ordena pago de Servicios de Aromatización y Bacteriostático Prestados por Proveedor que Indica. | 01-03-2018 | 31-03-2018 | $ | 621.061 | Fresh Day Servicios Integrales de Higiene Limitada | - | - | - | 76.645.702-2 | - | ver enlace | ||
| 10/05/2018 | Res. Ex. N°946 | Ordena pago de Servicio de Confección de Pin Nacional “Banderas Años” a Proveedor que Indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 702.100 | Servicios y Representaciones Pinmania SPA | - | - | - | 78.347.580-4 | - | ver enlace | ||
| 04/05/2018 | Res. Ex. N°900 | Ordena pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. | 08-03-2018 | 08-03-2018 | $ | 166.667 | - | Michael | Parker | Jeffrey | 14.576.917-5 | - | ver enlace | ||
| 02/05/2018 | Res. Ex. N°880 | Ordena pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. | 12-04-2018 | 12-04-2018 | $ | 297.500 | - | Grene | Fuentealba | Mario Humberto | 10.212.449-9 | - | ver enlace | ||
| 26/04/2018 | Res. Ex. N°847 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-04-2018 | 30-04-2018 | $ | 669.052 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
| 20/04/2018 | Res. Ex. N°812 | Ordena pago del Servicio de reparación de Carpas Prestados por proveedor que indica. | 12-04-2018 | 12-04-2018 | $ | 5.224.100 | Carpas Rocha S.A. | - | - | - | 99.540.470-2 | - | ver enlace | ||
| 16/04/2018 | Res. Ex. N°778 | Rectifica Resolución Exenta N°382, del 26 de marzo de 2018. | 17-01-2018 | 29-01-2018 | $ | 1.010.001 | - | Servicio de Turismo y Gastronomía Wellmann Limitada | - | - | 76.320.871-0 | - | ver enlace | ||
| 10/04/2018 | Res. Ex. N°694 | Ordena pago del Servicio de Gastronomía para Evento de Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 3.010.700 | Brasserie del Parque Forestal SPA | - | - | - | 76.253.628-5 | - | ver enlace | ||
| 10/04/2018 | Res. Ex. N°693 | Ordena pago de Servicio de Coffe Break para Prensa Acreditada en Ceremonia Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 858.000 | - | Ahumada | Quezada | Patricio | 14.149.058-3 | - | ver enlace | ||
| 06/04/2018 | Res. Ex. N°681 | Ordena pago de Servicio prestados por proveedor que indica. | 03-03-2018 | 05-03-2018 | $ | 5.295.500 | Audiograma S.A. | - | - | - | 99.573.070-7 | - | ver enlace | ||
| 06/04/2018 | Res. Ex. N°680 | Ordena pago de Servicio de Coffe-Break “Jornada de Ministros y Subsecretarios” con ocasión del Cambio de Mando Presidencial a Prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 610.000 | Transportes SD Limitada | - | - | - | 76.699.805-4 | - | ver enlace | ||
| 03/04/2018 | Res. Ex. N°648 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-03-2018 | 31-03-2018 | $ | 669.052 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
| 02/04/2018 | Res. Ex. N°639 | Ordena pago de Servicios de Telecom para el Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 3.355.800 | Asesorías e Inversiones en Comunicaciones RSU Limitada. | - | - | - | 76.345.569-6 | - | ver enlace | ||
| 29/03/2018 | Res. Ex. N°631 | Ordena pago de Servicios prestados por proveedor que indica. | 26-01-2018 | 29-01-2018 | $ | 239.999 | - | Salazar | Quiroz | Sonia Angélica | 6.133.552-8 | - | ver enlace | ||
| 26/03/2018 | Res. Ex. N°597 | Ordena pago de Servicios de Climatización para Evento de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 a prestador que indica. | 10-03-2018 | 10-03-2018 | $ | 1.606.500 | Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.. | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||
| 26/03/2018 | Res. Ex. N°596 | Ordena pago de Servicios Prestados por proveedor que indica. | 08-03-2018 | 08-03-2018 | $ | 3.570.000 | - | Ramos | Ramos | Leonardo Francisco | 10.797.391-5 | - | ver enlace | ||
| 26/03/2018 | Res. Ex. N°591 | Ordena pago de Servicio por proveedor que indica. | 05-03-2018 | 05-03-2018 | $ | 600.950 | - | Aguilera | Gutiérrez | Clarisa Angélica | 6.420.984-1 | - | ver enlace | ||
| 26/03/2018 | Res. Ex. N°587 | Ordena pago de Servicio de Alojamiento con proveedor Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. | 31-01-2018 | 02-02-2018 | $ | 154.700 | Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. | - | - | - | 96.841.280-9 | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°580 | Ordena pago de Servicio de Telecom para Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 1.689.710 | Tel/Voip Chile SPA.. | - | - | - | 76.613.551-K | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°579 | Ordena pago de Servicio de Dirección y Producción Técnica y Televisiva del Cambio de Mando Presidencial en las ciudades de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso a prestador que indica. | 10-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 150.506.202 | Asesorías e Inversiones en Comunicaciones RSU Limitada | - | - | - | 76.345.569-6 | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°577 | Ordena pago de Servicio de Suministro de Productos que Indica a Proveedor que Señala. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | $ | 290.907 | La Vinoteca Limitada. | - | - | - | 78.766.490-3 | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°576 | Ordena pago de Servicio de Producción de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 en el Palacio de La Moneda a prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 107.883.917 | Weise y Asociados Limitada. | - | - | - | 76.061.637-0 | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°575 | Ordena pago con proveedor que indica. | 28-02-2018 | 28-02-2018 | $ | 4.450.600 | Inversiones y Negocios Norte Grande SPA. | - | - | - | 76.769.273-0 | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°574 | Ordena pago de Servicio de Coffe-Break “Jornada de Ministros y Subsecretarios” con Ocasión del Cambio de Mando Presidencial a prestador que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 856.800 | Manada BLT SPA. | - | - | - | 76.785.216-9 | - | ver enlace | ||
| 23/03/2018 | Res. Ex. N°572 | Ordena pago de Servicio a proveedor que indica. | 02-03-2018 | 09-03-2018 | $ | 909.190 | Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada. | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||
| 20/03/2018 | Res. Ex. N°549 | Ordena pago de Servicio de Banquetería para Actividades de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 a proveedor que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 37.171.096 | - | Bañados | Morandé | Luz María | 5.869.132-1 | - | ver enlace | ||
| 20/03/2018 | Res. Ex. N°548 | Ordena pago de Servicio de Banquetería para Actividades de Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial 2018 a proveedor que indica. | 11-03-2018 | 11-03-2018 | $ | 11.673.900 | Alimentos IZCO Limitada | - | - | - | 79.869.450-2 | - | ver enlace | ||
| 15/03/2018 | Res. Ex. N°513 | Ordena pago de Servicio de Confección de Banderas de Raso a proveedor que indica. | 22-02-2018 | 26-02-2018 | $ | 171.360 | Publicidad Leonardo Gustavo Toribio Herrera E.I.R.L.. | - | - | - | 76.503.181-8 | - | ver enlace | ||
| 09/03/2018 | Res. Ex. N°485 | Ordena pago de Servicio de Alojamiento para Actividad de S.E. la Presidenta de la República con proveedor que indica. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $ | 124.950 | Sociedad Inversiones Turismo y Hoteles San Felipe el Real Limitada. | - | - | - | 76.198.953-7 | - | ver enlace | ||
| 09/03/2018 | Res. Ex. N°484 | Ordena pago con proveedor que indica. | 01-02-2018 | 01-02-2018 | $ | 825.000 | Sociedad Gastronómica y de Eventos A.P.R. SPA. | - | - | - | 78.651.720-6 | - | ver enlace | ||
| 09/03/2018 | Res. Ex. N°482 | Ordena pago con proveedor que indica. | 01-02-2018 | 01-02-2018 | $ | 82.000 | Sociedad Gastronómica y de Eventos A.P.R. SPA. | - | - | - | 78.651.720-6 | - | ver enlace | ||
| 09/03/2018 | Res. Ex. N°481 | Ordena pago de Suministro de Frutas y Verduras a proveedor que indica. | 01-01-2018 | 28-02-2018 | $ | 12.886.639 | Córdova Hermanos Limitada. | - | - | - | 86.887.800-2 | - | ver enlace | ||
| 09/03/2018 | Res. Ex. N°442 | Ordena pago con proveedor que indica. | 16-01-2018 | 16-01-2018 | $ | 3.534.300 | Tres Dedos Producciones SPA. | - | - | - | 76.052.768-8 | - | ver enlace | ||
| 09/03/2018 | Res. Ex. N°441 | Ordena pago a proveedor que indica. | 05-03-2018 | 05-03-2018 | $ | 571.200 | - | Aguilera | Gutiérrez | Clarisa Angélica | 6.420.984-1 | - | ver enlace | ||
| 08/03/2018 | Res. Ex. N°437 | Ordena pago de Servicios de Hotelería para actividad de S.E. la Presidenta de la República con proveedor que indica. | 26-02-2018 | 26-02-2018 | $ | 210.000 | Sociedad Reinares y Compañía Limitada. | - | - | - | 78.359.050-6 | - | ver enlace | ||
| 08/03/2018 | Res. Ex. N°434 | Ordena pago de Servicios de Alojamiento con Proveedor Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. | 31-02-2018 | 02-02-2018 | $ | 154.700 | Servicios de Turismo y Gastronomía Wellmann Limitada. | - | - | - | 96.841.280-9 | - | ver enlace | ||
| 08/03/2018 | Res. Ex. N°433 | Ordena pago de Servicios de Hotelería para actividad de S.E. la Presidenta de la República. | 29-01-2018 | 29-01-2018 | $ | 1.010.001 | Servicios de Turismo y Gastronomía Wellmann Limitada. | - | - | - | 76.320.871-0 | - | ver enlace | ||
| 07/03/2018 | Res. Ex. N°407 | Ordena pago de Servicios prestados por Inversiones Miramonti Limitada. | 10-01-2018 | 10-01-2018 | $ | 660.000 | Inversiones Miramonti Limitada. | - | - | - | 78.791.110-2 | - | ver enlace | ||
| 06/03/2018 | Res. Ex. N°403 | Ordena pago de Servicio de Suministro de Productos Alimenticios a proveedor que indica. | 01-03-2018 | 02-03-2018 | $ | 107.100 | - | Quijano | Peña | Pablo | 13.280.012-K | - | ver enlace | ||
| 05/03/2018 | Res. Ex. N°392 | Ordena pago de Servicios con proveedor que indica. | 22-02-2018 | 22-02-2018 | $ | 13.159.024 | Prolam Young & Rubicam SPA. | - | - | - | 96.569.640-7 | - | ver enlace | ||
| 02/03/2018 | Res. Ex. N°384 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-02-2018 | 28-02-2018 | $ | 669.052 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
| 02/03/2018 | Res. Ex. N°380 | Ordena pago de Servicios prestados por Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.. | 22-12-2017 | 22-12-2017 | $ | 1.725.500 | Gloria Susana Ravioly House Sociedad de Comercio Exterior Gladco E.I.R.L.. | - | - | - | 76.952.730-3 | - | ver enlace | ||
| 01/03/2018 | Res. Ex. N°373 | Ordena pago de Servicios con proveedor que indica. | 23-01-2018 | 23-01-2018 | $ | 16.779.000 | Asesorías e Inversiones en Comunicaciones RSU Limitada | - | - | - | 76.345.569-6 | - | ver enlace | ||
| 28/02/2018 | Res. Ex. N°371 | Ordena pago de Servicios prestados por Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Comunicacaciones Limitada, para actividad de S.E. la Presidenta de la República. | 20-01-2018 | 20-01-2018 | $ | 348.075 | Sociedad de Servicios y Artículos Publicitarios, Publicidad y Telecomunicaciones e Inversiones y Compañía Limitada | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||
| 23/02/2018 | Res. Ex. N°360 | Ordena pago de Servicios de Alojamiento Prestados por Inversiones RS Limitada para actividad oficial de S.E. la Presidenta de la República. | 29-01-2018 | 30-01-2018 | $ | 158.001 | Inversiones RS Limitada | - | - | - | 76.509.490-9 | - | ver enlace | ||
| 14/02/2018 | Res. Ex. N°317 | Ordena pago por el Servicio de Impresión para actividad oficial de S.E. la Presidenta de la República a Proveedor que indica. | 02-02-2018 | 02-02-2018 | $ | 362.355 | Digipres SPA | - | - | - | 76.199.797-1 | - | ver enlace | ||
| 08/02/2018 | Res. Ex. N°278 | Ordena pago de Servicio Higiénicos con proveedor que indica. | 02-02-2018 | 02-02-2018 | $ | 238.000 | Disal Chile Sanitarios Portables Limitada | - | - | - | 96.824.110-9 | - | ver enlace | ||
| 05/02/2018 | Res. Ex. N°249 | Ordena pago de Servicio de Audio para actividades Presidencial prestados por Proveedor que indica. | 27-01-2018 | 30-01-2018 | $ | 1.190.000 | Audio Humberto Gallardo E.I.R.L. | - | - | - | 76.731.255-5 | - | ver enlace | ||
| 02/02/2018 | Res. Ex. N°247 | Ordena pago de Servicio de Televisión por Cable con Empresa que Indica. | 01-01-2018 | 31-01-2018 | $ | 665.080 | VTR Comunicaciones SPA | - | - | - | 76.114.143-0 | - | ver enlace | ||
| 02/02/2018 | Res. Ex. N°220 | Ordena pago de Servicio de arrendamiento de vehículo prestados por empresa Renta Car RYD SPA. | 27-01-2018 | 30-01-2018 | $ | 696.150 | Renta Car RYD SPA | - | - | - | 76.634.394-5 | - | ver enlace | ||
| 02/02/2018 | Res. Ex. N°217 | Ordena pago de Servicio de arrendamiento de vehículo prestados por empresa Renta Car RYD SPA. | 27-01-2018 | 30-01-2018 | $ | 315.000 | Renta Car RYD SPA | - | - | - | 76.634.394-5 | - | ver enlace | ||
| 31/01/2018 | Res. Ex. N°210 | Ordena Pago de Servicios Prestados con Proveedor que Indica. | 16-01-2018 | 17-01-2018 | $ | 416.000 | - | - | - | 6420984-1 | - | ver enlace | |||
| 23/01/2018 | Res. Ex. N°135 | Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. | 19-01-2018 | 19-01-2018 | $ | 139.230 | sociedad de servicios y artículos publicitarios Publicidad y Telecominicaciónes e inversiones y Compañía Limitada | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||
| 23/01/2018 | Res. Ex. N°134 | Ordena Pago de Servicios de impresión a Proveedor que Indica. | 16-01-2018 | 16-01-2018 | $ | 1.314.950 | San Antonio Hoteles S.A. | - | - | - | 76.239.928-8 | - | ver enlace | ||
| 18/01/2018 | Res. Ex. N°107 | Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. | 16-01-2018 | 16-01-2018 | $ | 130900 | Aguilera | Gutierrez | Clarisa Angélica | 6420984-1 | - | ver enlace | |||
| 17/01/2018 | Res. Ex. N°92 | Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | $ | 69.615 | sociedad de servicios y artículos publicitarios Publicidad y Telecominicaciónes e inversiones y Compañía Limitada | - | - | - | 76.180.534-7 | - | ver enlace | ||
| 15/01/2018 | Res. Ex. N°91 | Ordena Pago de Servicios Prestados por Proveedor que Indica. | 12-12-2017 | 12-12-2017 | $ | 130.900 | Aguilera | Gutierrez | Clarisa Angélica | 6420984-1 | - | ver enlace | |||
| 10/01/2018 | Res. Ex. N°43 | Ordena Pago de alojamiento de personal de la Escolta Presidencial a Proveedor que Indica | 26-12-2017 | 28-12-2017 | $ | 12.245.510 | Sidesa Chile S.A. | - | - | - | 76.255.245-0 | - | ver enlace | ||
| 10/01/2018 | Res. Ex. N°42 | Ordena Pago de Servicios Prestados Por Hotelera Diego de Almagro Ltda. Rut 77.663.150-7 | 18-12-2017 | 21-12-2017 | $ | 409.122 | Hotelera Diego de Almagro Ltda. | - | - | - | 77.663.150-7 | - | ver enlace | ||
| 10/01/2018 | Res. Ex. N°41 | Ordena pagos de Servicios prestados por Sidesa Chile S.A. rut N° 76.255.245-0 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | $ | 785.400 | Sidesa Chile S.A. | - | - | - | 76.255.245-0 | - | ver enlace | ||
| 08/01/2018 | Res. Ex. N°23 | Ordena Pago por suministro de Pescados y Mariscos Frescos | 22-12-2017 | 22-12-2017 | $ | 285.124 | Rosa Bustos Parra | - | - | - | 8.255.127-1 | - | ver enlace | ||
| 08/01/2018 | Res. Ex. N°22 | Ordena Pago del Servicio de Actuación Coral en Actividad Oficial de la Presidencia de la República | 22-12-2017 | 22-12-2017 | $ | 600.000 | Alarcón | Diaz | Victor | 7.837.483-7 | - | ver enlace | |||
